第一章  摘要

第二章  项目背景

一、项目背景（政策背景、环境、行业背景：现状-问题-趋势、城市、区位、产品服务、模式、管理背景、市场及竞争、公司、技术、合作、资源、营销、项目背景等）

二、背景分析（综合分析之后与项目挂钩分析）

第三章  公司简介

一、公司概况（名称、注册资金、成立时间等）  

二、主要产品及服务（产品和服务类型、企业和团队主要业绩等）

三、团队简介（名称、学历、从业经验、资历、主要成就等） 

四、投资理念

五、主要客户和成功项目

六、技术支持

七、资源分析（内部资源、外部支持）

八、实力分析(优势、短板)

九、小结

第四章  项目总体概况 

一、项目名称

二、项目现状

三、项目定位（整体定位、市场定位、功能定位、客群定位、档次定位等）

四、商业模式

五、盈利模式

六、开发思路

七、项目特色（项目创新，与传统对比）

八、投资策略

(一)市场策略

(二)管理策略

(三)运营策略

九、战略规划(区域角度及时间角度)

(一)整体战略

(二)阶段战略

（三）终极愿景

十、阶段目标

十一、项目优势分析（核心、主要）

十二、项目实施计划

（一）项目主要工作

（二）项目实施进度

第五章  产品与技术

一、主要产品与服务

二、产品功能及应用

二、技术与研发

（一）关键技术介绍

（二）技术亮点

（三）现有和正在申请的知识产权

（四）研发团队

（五）持续创新安排

第六章  市场分析

一、市场现状（市场格局及竞争）

二、市场存在的问题

三、市场发展趋势

四、市场竞争

（一）竞争概况

（二）主要竞争对手

五、政策分析

六、市场预测

七、市场机会

第七章  营销拓展

一、营销策略

（一）营销思路

（二）阶段性营销策略

二、销售队伍和销售网络建设 

三、营销手段

四、拓展模式

五、拓展渠道

第八章  组织管理

一、组织结构

二、股东结构

三、管理人员职责（管理团队对应组织结构）

四、人员配置及薪酬

第九章  投融资计划

一、项目投资说明（总投资、资金整体用途）

二、资金来源

三、融资对象（机构、企业、个人）

四、融资方式（融资方式及金额：股权、债权）

五、资金使用计划（结合项目开发顺序确立资金到位时间）

六、融资保障（对赌协议等）

第十章  股权分配方案（依据诚凯股权设计模型科学设计）

一、股权分配的原则

二、股权分配的依据

三、股权分配方案

第十一章  投资报酬与退出

一、投资报酬

二、投资退出方式

（一）在盈利能力达到或超出预测（IPO退出、选择性回购退出、转售退出、并购退出）

（二）盈利难的情况下（强制回购退出、破产重整、清算）

三、退出条件

（一）退出原则

（二）退出要求（被动退出、主动退出、防御性退出） 

第十二章  总投资估算

一、项目估算范围

二、项目估算依据

三、项目估算说明

四、总投资估算表

第十三章  财务分析

一、财务分析说明

二、收入预测及税金预测

三、总成本估算

四、盈利能力分析

五、项目现金流分析

六、项目盈亏平衡分析

七、项目敏感性分析

八、项目偿债能力分析

九、财务评价结论

第十四章  风险分析

一、市场风险因素分析   

二、防范和降低风险的对策

第十五章  效益分析

一、社会效益分析

二、经济效益分析

第十六章  总结

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