第一章  摘要

一、项目背景

二、项目名称

三、公司简介

四、项目定位

（一） 项目/产品定位

（二） 商业模式定位

（三）盈利模式定位

五、战略规划

六、主营业务

七、主要建设内容

八、主要竞争产品分析

九、核心团队简介

十、核心优势说明

十一、融资计划（融资金额及方式）

十二、股权分配方案

十三、财务评价结论（盈利能力结论、静态回收期、内部收益率、盈亏平衡等结论）

十四、总结

第二章  项目背景

一、项目背景（行业背景：现状-问题、城市、区位、产品、市场、公司、融资者、融资、合作、资源、政策背景等）

二、项目预测（主要是政策和行业发展趋势）

三、核心解决问题   

第三章  公司简介（团队简介）

一、公司概况（名称、注册资金、成立时间等）

二、企业团队简介（名称、学历、从业经验、资历、主要成就等）   

三、公司主要产品及服务（产品和服务类型、企业和团队主要业绩等）

四、公司技术支持

五、公司资源分析（内部、外部）

第四章  项目总体概况 

一、项目名称

二、开发思路（如何做）

三、项目定位（做什么）

四、战略规划   

五、项目产品、技术及服务

（一）主要产品（业态结构）

（二）主要技术

（三）主要服务

六、项目模式

（一）商业模式（通过什么方式做） 

（二）盈利模式（包含盈利点以及如何实现盈利）

七、项目功能布局（布局图）

八、主要投资内容

九、核心优势分析

十、项目实施计划

（一）项目主要工作

（二）项目实施进度

第五章  市场分析

一、市场现状

二、市场存在的问题

三、市场发展趋势

四、竞争市场分析

第六章  市场营销

一、营销策略

（一）营销思路

（二）阶段性营销策略

二、销售队伍和销售网络建设 

三、主要营销方式

第七章  项目组织管理

一、组织结构

二、管理人员职责（管理团队对应组织结构）

三、人员配置及薪酬

第八章  投融资计划

一、项目投资说明（总投资、资金整体用途）

二、融资对象（机构、企业、个人）

三、融资方式（融资方式及金额：股权、债权）

四、资金使用计划（结合项目开发顺序确立资金到位时间）

五、融资保障（对赌协议等）

第九章  股权分配方案（依据诚凯股权设计模型科学设计）

一、股权分配的原则

二、股权分配的依据

三、股权分配方案

第十章  投资报酬与退出

一、投资报酬

二、投资退出方式

（一）在盈利能力达到或超出预测（IPO退出、选择性回购退出、转售退出、并购退出）

（二）盈利难的情况下（强制回购退出、破产重整、清算）

三、退出条件

（一）退出原则

（二）退出要求（被动退出、主动退出、防御性退出） 

第十一章  总投资估算

一、项目估算范围

二、项目估算依据

三、项目估算说明

四、总投资估算表

第十二章  财务分析

一、财务分析说明

二、收入预测及税金预测

三、总成本估算

四、盈利能力分析

五、项目现金流分析

六、项目盈亏平衡分析

七、项目敏感性分析

八、项目偿债能力分析

九、财务评价结论

第十三章  风险分析

一、市场风险因素分析   

二、防范和降低风险的对策

第十四章  效益分析

一、社会效益分析

二、经济效益分析

第十五章  总结

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